4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 01/04/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
4184/000-2016
45,69
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
37,05
FR
15,0000
2,47
2 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
3,45
UN
1,0000
3,45
| 3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CARTÓRIO |
| ELEITORAL - GABINETE |
5,19
UN
1,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4185/000-2016
18,00
0,00
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
18,00
PCT
1,0000
18,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
2
4186/000-2016
47,50
0,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com |
| teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - |
| INTELBRAS PLENO - AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO PARA USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE |
47,50
UN
1,0000
47,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4187/000-2016
26,25
0,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
26,25
LT
15,0000
1,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4193/000-2016
101,50
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4194/000-2016
58,00
0,00
1 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4195/000-2016
79,22
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
79,22
HR
0,9700
81,67
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
43
4189/000-2016
1.907,55
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
| DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 |
858,46
M²
9,6500
88,96
| 2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME |
| DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
479,80
UN
1,0000
479,80
| 3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO |
| CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
183,84
MT LI
8,0000
22,98
| 4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRA. - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
385,45
M²
13,6300
28,28
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
77
4192/000-2016
623,00
0,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO, DEVIDO O BEBEDOURO DE PATRIMÔNIO |
| 28477 TER QUEBRADO SEM POSSIBILIDADE DE CONSERTO - FINANÇAS |
623,00
UN
1,0000
623,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
187
4190/000-2016
1.233,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - |
| SERVIÇO DE LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.233,00
SV
6,0000
205,50
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
337
3599/001-2016
0,00
2.652,78
| 1 - CADEADO COM TRAVA COM CHAVE PARA BICICLETA, confeccionado em cabo de aço espiral, revestido |
| externamente em plástico. Medidas mínimas: 12mm x 1500mm. Acompanha 02 chaves. - MAX TRAVA / |
| ESPIRAL COM CHAVE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
2.652,78
UN
78,0000
34,01
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
4200/000-2016
59,20
0,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA |
| UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
59,20
FR
10,0000
5,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
330
4199/000-2016
897,18
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
411,00
SV
2,0000
205,50
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
486,18
SV
2,0000
243,09
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/005-2016
0,00
728,82
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
1,62
SV
1,0000
1,62
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
697,50
SV
50,0000
13,95
3 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,70
SV
6,0000
4,95
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/002-2016
0,00
8.966,67
| 1 - (ESF JARDIM CAIÇARA) - Confecção de balcão em "L" - com vinte e duas gavetas com corrediças |
| telescópicas, sete portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com uma divisória na |
| horizontal, em MDF de 18MM na cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores am alumínio polido. |
| Móvel sem tampo. Medidas: 3560,0 MM + 3150,0 MM LARGURA TOTAL + 600,0 MM PROFUNDIDADE X 730,0 |
| MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE |
8.966,67
SV
1,0000
8.966,67
3375/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
367
4201/000-2016
800,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVERIO |
| C/ CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 29/04/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS |
| CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,00
1,0000
800,00
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
3600/001-2016
0,00
49.461,80
1 - BICICLETA, MODELO FEMININO - COLLI BIKE / FORT ARO 26
33.236,30
UN
53,0000
627,10
| 2 - BICICLETA, MODELO MASCULINO - COLLI BIKE/BARRA SPORT ARO 26 - PARA USO DOS AGENTES |
| COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
16.225,50
UN
25,0000
649,02
3376/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
452
4202/000-2016
77,39
0,00
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR AS USUÁRIAS ADRIANA ANTUNES E ZENILDA LOPES CARDOSO PARA INTERNAÇÃO NO |
| HOSPITAL PÉROLA BYINGTON E AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES EM |
| CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
3407/001-2016
0,00
320,00
| 1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
320,00
COMP
500,0000
0,64
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
3410/001-2016
0,00
195,00
| 1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
| 20ML - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
195,00
FR/AM
100,0000
1,95
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
4198/000-2016
606,00
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
222,00
UN
100,0000
2,22
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
153,00
UN
20,0000
7,65
| 3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
231,00
UN
100,0000
2,31
3167/2016
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
60.896.248/0004-57
762
4183/000-2016
2.683,80
0,00
1 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO
1.377,00
SV
27,0000
51,00
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
1.306,80
SV
27,0000
48,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
4188/000-2016
233,08
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO - PELE
5,55
LT
1,0000
5,55
5 - CHÁ PRETO PRONTO - MATTE LEÃO
5,55
LT
1,0000
5,55
| 6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO CIRCUITO |
| CULTURAL PAULISTA NO DIA 09/04 - CULTURA |
63,00
LT
10,0000
6,30
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
829
4191/000-2016
100,00
0,00
| 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: |
| 300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de |
| espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: |
| 90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em |
| operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. |
| Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. |
| Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x |
| conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PROJETO GURI - CULTURA |
100,00
UN
1,0000
100,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
4196/000-2016
878,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
878,00
UN
100,0000
8,78
3360/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
4197/000-2016
1.200,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
2746/000-2015 - 01
-75,37
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2746/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-75,37
1,0000
-75,37
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/035-2015
0,00
24,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESF ARAPONGAL - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
24,00
UN
1,0000
24,00
REGISTRO, 6 de Abril de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 01/04/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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